Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2403180 |
| Interné číslo | 2024103 |
| Predmet | FP: 2024103 F /2403180 15.04.24 - MŠ - školské pomôcky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 20-03-2024 |
| Dátum úhrady | 25-03-2024 |
| Dátum evidencie | 21-03-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : INSGRAF s.r.o., IČO: 47078839, Adresa: Kráľovská 8, Mesto: Šaľa, PSČ: 927 01 |
| Suma s DPH | 400.3 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 2024103 F /2403180 15.04.24 |
