Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2229620 |
Interné číslo | 334/21 |
Predmet | OU - nájom rohože 11.10.-07.11.2021 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-11-2021 |
Dátum zverejnenia | 30-11-2021 |
Dátum vystavenia | 10-11-2021 |
Dátum úhrady | 16-11-2021 |
Dátum evidencie | 15-11-2021 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 14.76 |
Mena | € |