| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2140939 |
| Interné číslo | 43/21 |
| Predmet | OU - prenájom rohože 1.-31.1.21 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-02-2021 |
| Dátum zverejnenia | 26-02-2021 |
| Dátum vystavenia | 03-02-2021 |
| Dátum úhrady | 12-02-2021 |
| Dátum evidencie | 05-02-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH* | 14.76 |
| Mena | € |
