| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2806276 |
| Interné číslo | 2026149 |
| Predmet | FP: 2026149 F /2806276 19.05.26 - OU - nájom rohože |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 11-06-2026 |
| Dátum vystavenia | 19-04-2026 |
| Dátum úhrady | 27-04-2026 |
| Dátum evidencie | 23-04-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 19-04-2026 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2017/26 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica č. 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH* | 24.01 |
| Mena | € |
