| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2250058092 |
| Interné číslo | 2025458 |
| Predmet | FP: 2025458 F /2250058092 27.01.26 - bud.č. 99 - vyúčtovanie EE 12/25 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-01-2026 |
| Dátum zverejnenia | 16-02-2026 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2025 |
| Dátum úhrady | 21-01-2026 |
| Dátum evidencie | 31-12-2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 31-12-2025 |
| Viaže sa k zmluvám | INT.Č. 2022/40 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
| Suma s DPH* | 125.24 |
| Mena | € |
