Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2050883
Interné číslo 101/20
Predmet Nájom rohože 23.3.2020 - 19.4.2020
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 06-05-2020
Dátum zverejnenia 13-05-2020
Dátum vystavenia 22-04-2020
Dátum úhrady 30-04-2020
Dátum evidencie 30-04-2020
Viaže sa k zmluvám 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 13.99
Mena



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár