Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2018078 |
| Interné číslo | 317/18 |
| Predmet | Za dodaný elektromontážny materiál a vykonané elektromontážne práce na zákazke: "Rekonštrukcia elektroinštalácie Kultúrneho domu v obci Lipníky" |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-11-2018 |
| Dátum zverejnenia | 14-11-2018 |
| Dátum vystavenia | 29-10-2018 |
| Dátum úhrady | 05-11-2018 |
| Dátum evidencie | 30-10-2018 |
| Viaže sa k objednávkam | 201812 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Marián Komár - Elektrofajn, IČO: 30652821, Adresa: Terchovská 2, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
| Suma s DPH | 4182.85 |
| Mena | € |
