Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 18073007 |
| Interné číslo | 285/18 |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-10-2018 |
| Dátum zverejnenia | 28-10-2018 |
| Dátum vystavenia | 28-09-2018 |
| Dátum úhrady | 09-10-2018 |
| Dátum evidencie | 30-09-2018 |
| Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
| Suma s DPH | 168.69 |
| Mena | € |
