Faktúry




Detail faktúry
Číslo 18073006
Interné číslo 187/18
Predmet Potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 09-07-2018
Dátum zverejnenia 07-09-2018
Dátum vystavenia 29-06-2018
Dátum úhrady 04-07-2018
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177
Suma s DPH 161.69
Mena



Generované portálom Uradne.sk

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár