Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 18073004 |
| Interné číslo | 139/18 |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-05-2018 |
| Dátum zverejnenia | 06-09-2018 |
| Dátum vystavenia | 30-04-2018 |
| Dátum úhrady | 11-05-2018 |
| Viaže sa k zmluvám | 2016/33 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177 |
| Suma s DPH | 144.5 |
| Mena | € |
