Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1242021 |
Interné číslo | 293/21 |
Predmet | Poradenstvo pri VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-10-2021 |
Dátum zverejnenia | 29-10-2021 |
Dátum vystavenia | 01-10-2021 |
Dátum úhrady | 18-10-2021 |
Dátum evidencie | 05-10-2021 |
Viaže sa k zmluvám | 2021/11 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : RENDERTEAM s.r.o., IČO: 52621537, Adresa: Volgogradská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
Suma s DPH | 120 |
Mena | € |