Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 702021 |
| Interné číslo | 192/21 |
| Predmet | Za poradenstvo pri VO za II.Q 2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-07-2021 |
| Dátum zverejnenia | 30-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-06-2021 |
| Dátum úhrady | 06-07-2021 |
| Dátum evidencie | 30-06-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/11 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : RENDERTEAM s.r.o., IČO: 52621537, Adresa: Volgogradská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 08001 |
| Suma s DPH | 120 |
| Mena | € |
