Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2122900217 |
| Interné číslo | 87/21 |
| Predmet | Testovanie na COVID-19 - služby MOM: cena práce 2/2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-03-2021 |
| Dátum zverejnenia | 31-03-2021 |
| Dátum vystavenia | 15-03-2021 |
| Dátum úhrady | 18-03-2021 |
| Dátum evidencie | 18-03-2021 |
| Viaže sa k zmluvám | 2021/08 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, IČO: 00610577, Adresa: Hollého 14, Mesto: Prešov, PSČ: 08181 |
| Suma s DPH | 1113.42 |
| Mena | € |
