Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2220085950 |
Interné číslo | 2022411 |
Predmet | VO - vyúčtovanie EE za 12/2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-01-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-01-2023 |
Dátum vystavenia | 02-01-2023 |
Dátum úhrady | 31-01-2023 |
Dátum evidencie | 13-01-2023 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH | 154.34 |
Mena | € |