Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022044 |
| Interné číslo | 2022409 |
| Predmet | Za vykonávanie činnosti BOZP a PO, plnenie úlohy preventivára za 4.Q 2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2022 |
| Dátum úhrady | 25-01-2023 |
| Dátum evidencie | 13-01-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Andrej Švec - AURON, IČO: 31306349, Adresa: Domašská 54, Ľubotice, Mesto: Ľubotice, PSČ: 08006 |
| Suma s DPH | 117 |
| Mena | € |
