Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 522622 |
| Interné číslo | 2022394 |
| Predmet | Za odhŕňanie snehu v obci |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 27-12-2022 |
| Dátum úhrady | 09-01-2023 |
| Dátum evidencie | 04-01-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Poľnohospodárske družstvo Kapušany, IČO: 00200531, Adresa: Kapušany 568, Mesto: Kapušany, PSČ: 08212 |
| Suma s DPH | 420 |
| Mena | € |
