Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1420522 |
| Interné číslo | 2022391 |
| Predmet | Za dodané harmonogramy, 200ks |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 31-12-2022 |
| Dátum vystavenia | 21-12-2022 |
| Dátum evidencie | 28-12-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : FÚRA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Rozhanovce, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 04442 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |
