Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8301626867 |
| Interné číslo | 70/22 |
| Predmet | OU,MŠ - telefónne služby, MŠ - internet za 2022/02 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 17-03-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2022 |
| Dátum úhrady | 15-03-2022 |
| Dátum evidencie | 07-03-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová 10, Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 48.4 |
| Mena | € |
