Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 10520490049 |
Interné číslo | 287/20 |
Predmet | OU,99,VO - vyúčtovanie za 12/2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-02-2021 |
Dátum zverejnenia | 11-01-2021 |
Dátum vystavenia | 31-12-2020 |
Dátum úhrady | 16-02-2021 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
Suma s DPH | 271.91 |
Mena | € |