Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2080048 |
| Interné číslo | 281/20 |
| Predmet | Kontrola a výmena akumulátora na dopravnom zariadení |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 30-12-2020 |
| Dátum vystavenia | 22-12-2020 |
| Dátum úhrady | 28-12-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : CitySafety, s.r.o., IČO: 51307634, Adresa: Turová 247, Mesto: Turová, PSČ: 96234 |
| Suma s DPH | 294 |
| Mena | € |
