Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2001001 |
Interné číslo | 193/20 |
Predmet | Za kontrolu bezpečnosti detského ihriska - hlavná ročná kontrola |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-09-2020 |
Dátum zverejnenia | 30-10-2020 |
Dátum vystavenia | 09-09-2020 |
Dátum úhrady | 01-10-2020 |
Dátum evidencie | 21-09-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : E K O T E C spol. s r. o., IČO: 00687022, Adresa: Lamačská cesta 20, Mesto: Bratislava, PSČ: 841 03 Bratislava |
Suma s DPH | 180 |
Mena | € |