Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 200487 |
Interné číslo | 168/20 |
Predmet | OU - 3ks tonerov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-09-2020 |
Dátum zverejnenia | 31-08-2020 |
Dátum vystavenia | 25-08-2020 |
Dátum úhrady | 17-09-2020 |
Dátum evidencie | 25-08-2020 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Daniela Gerlašinská - DANger, IČO: 48191167, Adresa: Šafárikova 5940/22, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
Suma s DPH | 32.4 |
Mena | € |