Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1052026707 |
| Interné číslo | 159/20 |
| Predmet | Vyúčtovanie elektriny za 7/20 (3 OM) |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-09-2020 |
| Dátum zverejnenia | 31-08-2020 |
| Dátum vystavenia | 31-07-2020 |
| Dátum úhrady | 18-08-2020 |
| Dátum evidencie | 11-08-2020 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Adresa: Nitrianska 7555/18, Mesto: Piešťany, PSČ: 921 01 |
| Suma s DPH | 229.09 |
| Mena | € |
