Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2019021 |
| Interné číslo | 183/19 |
| Predmet | Za vykonávanie činnosti BOZP a PO pre OU,MŠ a plnenie úlohy preventivára za II.Q 2019 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-07-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
| Dátum vystavenia | 16-07-2019 |
| Dátum úhrady | 02-09-2019 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Andrej Švec - AURON, IČO: 31306349, Adresa: Domašská 54, Ľubotice, Mesto: Ľubotice, PSČ: 08006 |
| Suma s DPH | 117 |
| Mena | € |
