Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2125335473 |
| Interné číslo | 182/19 |
| Predmet | OU, MŠ - voda od 13.4.19 do 19.7.19 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-08-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
| Dátum vystavenia | 23-07-2019 |
| Dátum úhrady | 07-08-2019 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Adresa: Komenského 50, Košice, Mesto: Košice, PSČ: 042 48 |
| Suma s DPH | 75.36 |
| Mena | € |
