Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1960718 |
| Interné číslo | 179/19 |
| Predmet | Nájom rohože 17.6.19 - 14.07.2019 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-08-2019 |
| Dátum zverejnenia | 11-11-2019 |
| Dátum vystavenia | 19-07-2019 |
| Dátum úhrady | 07-08-2019 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
| Suma s DPH | 12.86 |
| Mena | € |
