Faktúry


naspäť

Číslo 7550067353
Interné číslo 23/19
Predmet Prenájom za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 na základe nájomnej zmluvy č. 860468008-2-2015-NZP
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2019-02-12
Dátum vystavenia 2019-01-29
Dátum úhrady 2019-02-11
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, IČO: 31364501, Adresa: Klemensova 8, Bratislava ; miesto podnikania: OR Košice - Sekcia EE, Štefánikova 60, Košice, Mesto: Bratislava, PSČ: 813 61
Suma s DPH 58.95
Mena
Vystavená 2019-01-29
Poznámka

naspäť

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár