Faktúry


naspäť

Číslo 1868496
Interné číslo 269/18
Predmet Prenájom rohože
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-09-27
Dátum vystavenia 2018-09-13
Dátum úhrady 2018-09-21
Dátum evidencie 2018-09-19
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k Zmluva: 2017/26
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 12.86
Mena
Vystavená 2018-09-13
Poznámka

naspäť

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár