Faktúry


naspäť

Číslo 1819712
Interné číslo 86/18
Predmet Za prenájom rohože za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-04-11
Dátum vystavenia 2018-03-28
Dátum úhrady 2018-04-06
Dátum evidencie 2018-04-05
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01
Suma s DPH 12.86
Mena
Vystavená 2018-03-28
Poznámka

naspäť

Elektronické služby

Stránka bude otvorená v novom okne

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 8:00 – 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00  12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár